Pubblicato: 19 Marzo 2026- Aggiornato: 19 Marzo 2026
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 68.424,00 € | FAIELLA NICOLA SRL |
CIG: B0A517D4DE Fattura nr. A000023 del 28/02/2026 - SERVIZIO DI SPURGO POZZI NERI E VASCHE CONTRATTO REP. 93/24 AUTORIZZAZ AL PAGAMENTO DEL RUP P. 3052 DEL 18/03/26 PERIODO DI RIFERIEMNTO DAL 01/02/26 AL 28/02/26