209 – 19/03/2026

Pubblicato: 19 Marzo 2026- Aggiornato: 19 Marzo 2026

Anno Trimestre Categoria di spesa Tipologia di spesa Importo Beneficiario
2026149.785,00 €FAIELLA NICOLA SRL

CIG: B0A517D4DE Fattura nr. A000002 del 31/01/2026 - CONTRATTO REP. 93/24 SERVIZIO DI SPURGO POZZI NERI E VASCHE